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曲靖市林業和草原局(原4887王中王鉄算)2018年度部門決算

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監督索引號53030011032701000
曲靖市林業和草原局(原4887王中王鉄算)2018年度部門決算
第一部分  4887王中王鉄算概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、"三公"經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  曲靖市林業和草原局概況
    一、主要職能
   (一)主要職能
    曲靖市林業和草原局(原4887王中王鉄算)是市政府的工作部門。負責擬訂林業及其生態建設的中長期規劃并組織實施,開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和石漠化管護;負責落實上級批準的林木采伐限額計劃,林業系統自然保護區的監督管理;負責林業科技、科研項目攻關和林業科技成果的推廣和應用;按照職責分工,組織、指導農村改灶節柴、推廣使用沼氣等農村能源建設工作;承擔組織、協調、指導、監督森林防火工作及林業生態文明建設的有關工作。
   (二)2018年度重點工作任務介紹
2018年,曲靖林業工作在市委、市政府的堅強領導和省林業和草原局的指導下,深入貫徹落實黨的十九大精神和習近平總書記關于生態文明建設和綠色發展的新思想、新戰略、新部署、新要求,堅持"生態立市"發展戰略,認真踐行"綠水青山就是金山銀山"發展理念,創新工作機制,狠抓工作落實,各項目標任務圓滿完成,"森林曲靖"建設扎實推進。2018年底,全市森林蓄積量達5950萬立方米,森林覆蓋率達44.3%,林業產值達87億元。
2018年度重點工作任務:
   1、聚焦發展難題,推進重點領域改革。
   2、推進國土綠化,夯實林業生態基礎。
   3、加強生態保護,全力維護森林安全。
   4、狠抓指標落實,推進"國家森林城市"創建。
   5、發展林業產業,全面落實"興林富民"。
   6、發揮部門優勢,彰顯生態扶貧成果。
   7、抓黨建強基礎,加強部門自身建設。
   8、提升服務能力,履職擔當展現新貌。
    二、部門基本情況
  (一)部門決算單位構成
    納入2018年部門決算編報單位共14個,分別是曲靖市林業和草原局局、曲靖市林業有害生物防治檢疫局、曲靖市天然林保護工程及退耕還林領導小組辦公室、曲靖市林業網絡信息中心、曲靖市自然保護區管理辦公室、曲靖市林木種苗管理站、曲靖市林業勘察設計隊、曲靖市農村能源環保工作站、曲靖市綠化委員會辦公室、曲靖市森林資源管理站、曲靖市林權管理服務中心、曲靖面店坡聯營林場、曲靖市國有海寨林場、沾益海峰省級自然保護區管護局。其中:行政單位1個,事業單位13個。
  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況 
    2018年曲靖市林業和草原局(原4887王中王鉄算)實有人員編制363人,其中:行政編制22人(含行政工勤編制3人),事業編制341人(含參公管理事業編制17人);在職在編實有人數330人,其中:行政人員33人(含行政工勤人員7人),事業人員297人(含參公管理事業人員15人)。
離退休人員112人,其中:離休3人,退休109人。
實有車輛編制23輛,在編實有車輛21輛。

第二部分  2018年度部門決算表
(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
    曲靖市林業和草原局(原4887王中王鉄算)2018年度收入合計7879.67萬元。其中:財政撥款收入7879.67萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比財政撥款收入減少44.73萬元,減少0.56%,主要原因是減少非稅收入返還、森林植被恢復費、中央森林生態效益補償等專項資金。

二、支出決算情況說明
    曲靖市林業和草原局(原4887王中王鉄算)2018年度支出合計9004.76萬元。其中:基本支出5847.83萬元,占總支出的64.94%;項目支出3156.93萬元,占總支出的35.06%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比增加190.69萬元,增長2.16%,主要原因為人員工資調整增資及新增二級預算單位沾益海峰省級自然保護區管護局7人基本支出。

(一)基本支出情況
    2018年度用于保障市林業局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5847.83萬元。與上年對比增加736.06萬元,主要原因分析人員工資調整增資及新增二級預算單位沾益海峰省級自然保護區管護局7人基本支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出5556.97萬元,占基本支出的95.03%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費290.86萬元,占基本支出的4.97%。

(二)項目支出情況
    2018年度用于保障市林業機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出3156.93萬元。與上年對比減少545.37萬元,下降14.73%,主要原因分析是項目支出減少。
具體項目開支及開展工作情況:
   (1)節能環保(類)項目支出856.09萬元,其中:天然林保護工程支出102.85萬元、退耕還林工程項目支出24.23萬元、其他節能環保支出729.01萬元。
   (2)農林水事務(類)項目支出2300.84萬元,其中:森林培育76.62萬元、林業技術推廣85.05萬元、森林資源管理7.26萬、森林生態效益補償115.16萬元、林業自然保護區245.3萬元、動植物保護24.56萬元、濕地保護7.22萬元、林業工程與項目管理691.06萬元、林業產業化2.86萬元、成品油價格改革對林業的補貼40.69萬元、林業防災減災475.45萬元、其他林業支出522.61萬元、其他農業支出7萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
   (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市林業和草原局(原4887王中王鉄算)2018年度一般公共預算財政撥款支出8272.29萬元,占本年支出合計的91.86%。與上年對比減少429.62萬元,下降4.94%,主要原因分析是項目支出減少。
   (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況   
    1.一般公共服務(類)支出8272.29萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于(1)社會保障和就業支出1243.24萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的15.03%。主要用于行政事業單位離退休人員支出及其他社會保障和就業支出;
  (2)醫療衛生與計劃生育支出343.84萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.16%。主要用于行政事業單位人員醫療保障支出;
  (3)節能環保支出856.09萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.35%。主要用于林業局實施天保然林保護工程、退耕還林工程支出;
  (4)農林水務支出5428.30萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的65.62%。主要用于林業局在職人員工資福利支出、正常運轉的日常支出和為完成特定的林業事業發展目標發生的各種專項經費支出;
  (5)住房保障支出323.79萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.91%。主要用于住房改革支出及海寨林場危房改造支出;
  (6)一般公共服務支出(類)77.02萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.93%。主要用于市直單位綜合考核性績效支出。
    2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
    3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
    4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明
    (一) 一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算總體情況
    4887王中王鉄算2018年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出預算為119.29萬元,支出決算為99.28萬元,完成預算的83.22%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為58.18萬元,完成預算的93.91%;公務接待費支出決算為41.1萬元,完成預算的74.27%。2018年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算數小于預算數的主要原因控制因公出國(境)人員及公務接待費支出。
2018年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算數比2017年減少14.95萬元,下降13.09%。其中:因公出國(境)費支出決算減少1.9萬元,下降100%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.48萬元,下降0.82%;公務接待費支出決算減少12.57萬元,下降23.42%。2018年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算減少的主要原因控制因公出國(境)人員及公務接待費支出。
    (二) 一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算具體情況
    2018年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出58.18萬元,占58.6%;公務接待費支出41.1萬元,占41.4%。具體情況如下:
    1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括:無。
    2. 公務用車購置及運行維護費支出58.18萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出58.18萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于保障市林業局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
    3.公務接待費支出41.1萬元。其中:
國內接待費支出41.1萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待340批次(其中:外事接待0批次),接待人次5429人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級部門到曲靖指導、調研、檢查、業務培訓等工作;各州、市有關部門及林業系統人員到我市學習交流工作經驗;各縣(市)區林業系統人員來市局辦理業務工作及報送材料等所發生的接待支出。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況
    4887王中王鉄算2018年機關運行經費支出218.34萬元,與上年對比增加43.12萬元,主要原因是增加創建文明單位美化工程費用支出。部門機關運行經費主要用于行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
    二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日,4887王中王鉄算資產總額22600.51萬元,其中,流動資產2056.74萬元,固定資產12447.09萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程7119.07萬元,無形資產702.39萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少1592.50萬元,其中固定資產減少192.86萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產一批,賬面原值144.29萬元,實現資產處置收入0.07萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。


    三、政府采購支出情況
    2018年度,部門政府采購支出總額70.21萬元,其中:政府采購貨物支出68.77萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出1.44萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
    四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表14)。
    五、其他重要事項情況說明
    無
    六、相關口徑說明
  (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
  (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
  (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,"三公"經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
  (四)"三公"經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

    第五部分  名詞解釋

    曲靖市林業和草原局2018年度部門決算公開報告不涉及專用名詞。


                                                                       曲靖市林業和草原局
                                                                          2019年7月29日
監督索引號53030011032701111

信息來源:4887王中王鉄算管理員 | 責任編輯:4887王中王鉄算管理員
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